Estimado copropietario/residente.
Se informa que la jornada del 06/09/2025, se hizo emisión de la colilla de gastos comunes de AGOSTO 2025.
La colilla fue enviada a los correos electrónicos debidamente registrados en EDIPRO.
El último pago ingresado previo a la emisión de la presente colilla fue el 06/09/2025 a las 16:54 horas, por lo tanto:
- Si pagó antes pero no ve su pago reflejado, reenvíe su comprobante INDICANDO NÚMERO DE DEPARTAMENTO.
- Si pagó después, no verá su pago reflejado al momento de la presente emisión. Tenga presente que el vencimiento de cada colilla es el día 15 de cada mes, por lo que hacemos un llamado a pagar antes del vencimiento para que el cobro entre limpio al mes siguiente.
Acerca del pago de GGCC
- WHATSAPP NO ES UNA VÍA OFICIAL PARA EL ENVÍO DE COMPROBANTES. Los documentos de pago enviados por dicha vía no son procesados por temas de respaldo.
- No olvide que debe ingresar el número de su departamento en el mensaje/glosa de su transferencia. El nombre del remitente NO ES DATO SUFICIENTE PARA PROCESAR UN PAGO, considerando que existen propietarios y corredores que pagan más de una unidad.
- Envíe únicamente su comprobante POR UNA VÍA, para agilizar la operación y evitar atochamientos innecesarios. Si al cabo de cinco días hábiles su comprobante no ha sido procesado, prefiera la vía del correo electrónico en un segundo intento.
- Si usted tiene corte por gasto común y realiza pago vía EDIPRO, debe enviar el comprobante de igual manera en las vías descritas recientemente para solicitar reposición del suministro eléctrico.
- Las vías oficiales para el envío de comprobantes son las siguientes:
EDIPRO
Para usuarios de la aplicación.
Correo electrónico
chaltosdelboldo@gmail.com
PORTAL
Este mismo portal, sección TRÁMITES
DATOS DE TRANSFERENCIA
- Conjunto Habitacional Altos del Boldo
- Scotiabank
- Cuenta Corriente No. 989501089
- RUT 65.094.634-0
- Mail: chaltosdelboldo@gmail.com
Reporte de gestión mensual AGOSTO 2025
A continuación, usted encontrará un resumen de las principales actividades realizadas en su comunidad, junto con el detalle de gastos comunes de la colilla del presente período.
Haga clic en el ítem de su interés para desplegar la información requerida.
De acuerdo con la LEY 21.442, de copropiedad inmobiliaria, las colillas de gastos comunes deben ser elaboradas bajo los siguientes ejes principales:
- Gastos de administración.
- Gastos de mantención.
- Gastos de reparación.
- Gastos de uso y consumo.
La colilla de gastos comunes debe ser personalizada para cada unidad y esta es la que le llega a cada copropietario/residente debidamente inscrito en el Registro de Copropietarios y Residentes del condominio.
El detalle de ingresos y egresos para el período a rendir en el presente reporte lo puede ver haciendo clic en el siguiente botón:
IMPORTANTE: SU COLILLA INDIVIDUAL DE GASTOS COMUNES SE ENVÍA A SU CORREO ELECTRÓNICO/VÍA EDIPRO. La información contenida en este reporte corresponde a datos globales.
El siguiente reporte contiene todos los ingresos y egresos de la comunidad registrados en Edipro para el período a rendir.
El siguiente reporte da cuenta de la morosidad del condominio en el momento de la emisión de la colilla de gastos comunes del presente período. El monto de la morosidad está ordenado por número de departamento.
A continuación usted podrá descargar en detalle los movimientos asociados a la caja chica entregada a la administración para el período mensual a rendir el presente mes. Procuramos mantener una caja chica mensual de $400.000, la cual una vez rendida toma el excedente y se resta a la cantidad señalada, obteniendo lo que se requiere para el mes entrante. El siguiente reporte contiene el detalle del mes anterior, que da cuenta del monto a solicitar para el presente período. En su colilla de gastos comunes corresponde al egreso 351.
El siguiente apartado indica los dineros recibidos por la administración de manera directa por el condominio para el pago de diferentes servicios, caja chica incluida, dando cuenta del manejo de los fondos en cuestión.
El siguiente apartado contiene las multas generadas sobre el período a rendir.
NO SE CURSARON MULTAS EN AGOSTO 2025.
El siguiente apartado contiene las condonaciones sobre el período a rendir.
El siguiente apartado contiene los convenios de pago suscritos con las unidades que mantuvieron morosidad y que lograron un acuerdo para regularizar.
El siguiente apartado contiene las deudas contraídas con proveedores externos que no corresponden a servicios habituales.
IMPORTANTE:
- Los pagos son reflejados en las cartolas administrativas de cada mes.
- Los montos reflejados aquí no necesariamente han aparecido en las colillas de gastos comunes. Revisar ítem "Detalle de movimientos: saldos pendientes por cobrar en gastos comunes". Esto debido a que puede que existan pagos que aún no están contemplados dentro de la planificación del mes a rendir y aparecerían en períodos posteriores.
LUIS GALAZ RIQUEROS
Mantención de puertas a nivel de torres:
- CUOTA 2 DE 3: $2.677.500
- CUOTA 3 DE 3: $2.142.000
El siguiente apartado contiene los montos que se han invertido, pero que aún no han sido cargados en la colilla de gastos comunes.
Estos montos indican PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS. A diferencia del ítem anterior, este NO COMPRENDE saldos que aún no se le han pagado a proveedores.
ESTO CON EL OBJETIVO DE NO AUMENTAR EL COSTO MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD.
Considere que todos los ítems indicados aquí han sido publicados en el respectivo reporte de gestión mensual.
ÍTEM | MONTO |
Motor de portón de salida | $528.306 |
| Cobranza legal unidad 413 | $391.840 |
Mantenimiento correctivo sala de bombas | $154.200 |
Anticipos JULIO 2025 | $400.000 |
Mantenimiento de puertas de interior en torres C1/3 | $2.142.000 |
Compra de teléfono para portería | $169.990 |
Reemplazos por licencia médica Alexis Rojas (3 turnos) | $105.000 |
TOTAL GASTOS DE ARRASTRE: $3.891.336
Se adjunta cartola bancaria correspondiente al mes a rendir.
Algunos avances para este mes
Dimos el puntapié inicial a la mantención del interior de las torres (puertas)
El reporte del mes anterior se realizó un levantamiento acerca del estado del interior de cada torre a nivel de puertas (medidores, shaft, accesos).
Pues bien, este mes le dimos el VAMOS a la mantención propuesta bajo el siguiente plan de pago:
- CUOTA 1: 4 torres.
- CUOTA 2: 5 torres.
- CUOTA 3: 4 torres.
Una vez realizado el último pago y recibida la obra se enviará el reporte respectivo mediante el presente portal, que da cuenta de los trabajos realizados.
Realizamos un mantenimiento correctivo en la sala de bombas-.
Se reemplazaron piezas que hacía que la bomba No. 1 presentase fallas en su funcionamiento.
Realizamos la compra de un equipo telefónico para portería
Ante la antigüedad y, por consecuencia, la baja del rendimiento del equipo anterior, lo que implicaba dificultades en el uso de herramientas digitales en portería (Edipro), se determinó reemplazar el equipo por uno nuevo.
Resumen de publicaciones realizadas
A continuación se enumeran los distintos comunicados generados en este portal para la comunidad durante el mes a rendir (hasta la emisión del presente Reporte de Gestión Mensual.
No. | TÍTULO | MATERIA | ENLACE |
1 | Reporte de gestión JULIO 2025 | Administración comunica gestión para el período de JULIO 2025 y emisión de colilla de gastos comunes mensual. | |
2 | CIRCULAR No. 26: trabajos de mejoramiento para la comunidad. | Comunica realización de trabajos de mejora y catastro post frente de mal tiempo. |
Información importante: declaración de privacidad
ALENSO INGENIERÍA SPA se dedica única y exclusivamente a la administración de su comunidad y no al manejo de la cuenta bancaria. LOS FONDOS RECAUDADOS SE RECIBEN EN UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL CONDOMINIO y su administración NO TIENE ACCESO A LOS FONDOS EN CUESTIÓN. Estos son debidamente controlados y protegidos por el Comité de Administración, para la seguridad de todos. En consecuencia, las cartolas compartidas corresponden a las entregadas por el Comité.
Material descargable
No puede visualizar algún archivo del presente reporte?
Puede acceder a la carpeta documental a continuación.
