Estimado copropietario/residente.
Se informa que la jornada del 05/04/2025, se hizo emisión de la colilla de gastos comunes de MARZO 2025.
La colilla fue enviada a los correos electrónicos debidamente registrados en EDIPRO.
El último pago ingresado previo a la emisión de la presente colilla fue el 04/4/2025 a las 21:04 horas, por lo tanto:
- Si pagó antes pero no ve su pago reflejado, reenvíe su comprobante INDICANDO NÚMERO DE DEPARTAMENTO.
- Si pagó después, no verá su pago reflejado al momento de la presente emisión. Tenga presente que el vencimiento de cada colilla es el día 15 de cada mes, por lo que hacemos un llamado a pagar antes del vencimiento para que el cobro entre limpio al mes siguiente.
Algunos aspectos a considerar:
- WHATSAPP NO ES UNA VÍA OFICIAL PARA EL ENVÍO DE COMPROBANTES. Los documentos de pago enviados por dicha vía no son procesados por temas de respaldo.
- No olvide que debe ingresar el número de su departamento en el mensaje/glosa de su transferencia. El nombre del remitente NO ES DATO SUFICIENTE PARA PROCESAR UN PAGO, considerando que existen propietarios y corredores que pagan más de una unidad.
- Envíe únicamente su comprobante POR UNA VÍA, para agilizar la operación y evitar atochamientos innecesarios. Si al cabo de cinco días hábiles su comprobante no ha sido procesado, prefiera la vía del correo electrónico en un segundo intento.
- Si usted tiene corte por gasto común y realiza pago vía EDIPRO, debe enviar el comprobante de igual manera en las vías descritas recientemente para solicitar reposición del suministro eléctrico.
- Las vías oficiales para el envío de comprobantes son las siguientes:
EDIPRO
Para usuarios de la aplicación.
Correo electrónico
chaltosdelboldo@gmail.com
PORTAL
Este mismo portal, sección TRÁMITES
DATOS DE TRANSFERENCIA
- Conjunto Habitacional Altos del Boldo
- Scotiabank
- Cuenta Corriente No. 989501089
- RUT 65.094.634-0
- Mail: chaltosdelboldo@gmail.com
Reporte de gestión mensual MARZO 2025
A continuación, usted encontrará un resumen de las principales actividades realizadas en su comunidad, junto con el detalle de gastos comunes de la colilla del presente período. Dentro de los temas a tratar se encuentran los siguientes:
- Detalle de colilla de gastos comunes.
- Desglose de deudas por departamento.
- Detalle de movimientos: caja chica.
- Detalle de movimientos: cartola administrativa.
- Detalle de movimientos: multas cursadas - NUEVO.
- Detalle de movimientos: deuda externa - NUEVO.
- Detalle de movimientos: saldos pendientes por cobrar en gastos comunes - NUEVO.
- Detalle de movimientos: cartolas bancarias.
Haga clic en el ítem de su interés para desplegar la información requerida.
De acuerdo con la LEY 21.442, de copropiedad inmobiliaria, las colillas de gastos comunes deben ser elaboradas bajo los siguientes ejes principales:
- Gastos de administración.
- Gastos de mantención.
- Gastos de reparación.
- Gastos de uso y consumo.
La colilla de gastos comunes debe ser personalizada para cada unidad y esta es la que le llega a cada copropietario/residente debidamente inscrito en el Registro de Copropietarios y Residentes del condominio.
El detalle de ingresos y egresos para el período de FEBRERO 2025 lo puede ver haciendo clic en el siguiente botón:
IMPORTANTE: SU COLILLA INDIVIDUAL DE GASTOS COMUNES SE ENVÍA A SU CORREO ELECTRÓNICO/VÍA EDIPRO. La información contenida en este reporte corresponde a datos globales.
El siguiente reporte contiene todos los ingresos y egresos de la comunidad registrados en Edipro para el período a rendir.
El siguiente reporte da cuenta de la morosidad del condominio en el momento de la emisión de la colilla de gastos comunes del presente período. El monto de la morosidad está ordenado por número de departamento.
A continuación usted podrá descargar en detalle los movimientos asociados a la caja chica entregada a la administración para el período mensual a rendir el presente mes. Procuramos mantener una caja chica mensual de $400.000, la cual una vez rendida toma el excedente y se resta a la cantidad señalada, obteniendo lo que se requiere para el mes entrante. El siguiente reporte contiene el detalle del mes anterior, que da cuenta del monto a solicitar para el presente período. En su colilla de gastos comunes corresponde al egreso 242.
El siguiente apartado indica los dineros recibidos por la administración de manera directa por el condominio para el pago de diferentes servicios, caja chica incluida, dando cuenta del manejo de los fondos en cuestión.
El siguiente apartado contiene las multas generadas sobre el período a rendir. Al ser primera emisión, se considerarán todas las multas posterior al reporte de la última rendición anual.
El siguiente apartado contiene las deudas contraídas con proveedores externos que no corresponden a servicios habituales.
IMPORTANTE:
- Los pagos son reflejados en las cartolas administrativas de cada mes.
- Los montos reflejados aquí no necesariamente han aparecido en las colillas de gastos comunes. Revisar ítem "Detalle de movimientos: saldos pendientes por cobrar en gastos comunes - NUEVO"
Mantención/reparación de techumbres:
Costo total: $6.509.300
Saldo restante: $1.627.325
Estado de obra: finalizado.
Instalación de bicicleteros:
Costo total: $875.000
Saldo restante: $525.000 (60%)
Estado de obra: 85,7% de avance (6 de 7 bicicleteros instalados).
Reparación de adicionales en techumbres:*
Costo total: $750.000
Saldo restante: $375.000
Estado de obra: 90% de avance.
*Corresponde a fallas detectadas durante los primeros trabajos de mantenimiento.
El siguiente apartado contiene los montos que se han invertido, pero que aún no han sido cargados en la colilla de gastos comunes.
Estos montos indican PAGOS EFECTIVAMENTE REALIZADOS. A diferencia del ítem anterior, este NO COMPRENDE saldos que aún no se le han pagado a proveedores.
ESTO CON EL OBJETIVO DE NO AUMENTAR EL COSTO MENSUAL DE LAS OBLIGACIONES ECONÓMICAS DE LA COMUNIDAD.
Considere que todos los ítems indicados aquí han sido publicados en el respectivo reporte de gestión mensual.
ÍTEM | MONTO |
Reparación de vehículos por daños producidos en barrera de acceso | $195.000 |
Fabricación de tapa eléctrica (piso) de acceso a T-12. | $130.000 |
Reparación vidrio T-4. | $75.000 |
Levantamiento de estado de techumbres previo a labores de reparación/mantenimiento. | $142.800 |
Remodelación de muebles de portería | $385.000 |
Techumbres: pagos realizados: | PAGO 1: $3.254.650 (50%). PAGO 2: $1.627.325 (25% post entrega) |
Reparación de fuga de agua torre 4 (entre pisos 1 y 2) | $300.000 |
Trabajos adicionales en techumbres | $375.000 (50% inicial). |
Instalación de puertas en salas de basura | $1.092.000 (saldo). |
Reemplazo de sensores de nivel en sala de bombas | $144.995 (saldo). |
TOTAL GASTOS DE ARRASTRE: $6.991.513
Se adjunta cartola bancaria correspondiente al mes de febrero/2025.
Algunos avances para este mes
¡Hicimos algunas remodelaciones en portería!
Cambiamos escritorio, muebles para encomiendas, repisas... y pintamos la portería por dentro!
Realizamos reparaciones y mantenimiento en techumbres.
Mantención completa y reparación de los daños de las techumbres que se han generado con el paso del tiempo
¡También solucionamos los problemas adicionales!
A medida que se trabajó en las reparaciones de las techumbres se fueron detectando anomalías que no estaban contempladas dentro de las obras... Y también las reparamos!
Seguimos avanzando con el recambio de bicicleteros.
Se instaló un nuevo bicicletero entre las torres 6 y 7, además de un bicicletero para uso exclusivo de visitas en el acceso al condominio. De esta manera, las visitas no tendrán acceso a los bicicleteros al interior del condominio.
Finalizamos la instalación de las puertas de la sala de basura..
Finalmente la instalación de puertas en la sala de basura finalizó.
IMPORTANTE: acerca de las multas por certificación de gas
Durante la semana entrante se iniciará el proceso de verificación de resultados de la visita certificadora, por tanto, una vez obtengamos los resultados se procederá inmediatamente con la condonación de las multas cursadas para todas las unidades que lograron su sello verde en la visita del 05/04/2025.
En paralelo, se evaluará, en conjunto con el Comité de Administración, la situación de los que no obtuvieron sello verde en dicha visita (aplicación de multa por el doble por reincidencia, de acuerdo con lo informado en el comunicado respectivo).
Por este motivo, si este es su caso, su colilla de gastos comunes contendrá el monto de la multa mientras esté en proceso de revisión.
Otras disposiciones: acerca del cobro de dispositivos TAG
A contar de este mes se realizará el cobro de los dispositivos TAG entregados con retroactividad. Estos tienen un costo de $5.000, los cuales serán cargados en su colilla como un ítem extra.
En adelante, cuando solicite un dispositivo, estos serán cargados en la colilla del mes respectivo de manera inmediata una vez portería informe la entrega del mismo.
Información importante: declaración de privacidad
ALENSO INGENIERÍA SPA se dedica única y exclusivamente a la administración de su comunidad y no al manejo de la cuenta bancaria. LOS FONDOS RECAUDADOS SE RECIBEN EN UNA CUENTA BANCARIA A NOMBRE DEL CONDOMINIO y su administración NO TIENE ACCESO A LOS FONDOS EN CUESTIÓN. Estos son debidamente controlados y protegidos por el Comité de Administración, para la seguridad de todos. En consecuencia, las cartolas compartidas corresponden a las entregadas por el Comité.
Material descargable
No puede visualizar algún archivo del presente reporte?
Puede acceder a la carpeta documental a continuación.
